| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /201/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
T Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky |
63.62 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /202/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby s.r.o. |
Servisné práce |
500.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDŠ/061/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
QUALITED s.r.o. |
Potraviny |
119.36 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
OBJ/073/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Škopek Igor TECHNIK - SK |
opravy a údržba |
238.71 |
02.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/075/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
PROstrom s.r.o. |
Služby - orezávanie stromov |
2235.00 |
02.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
OBJ/076/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
EMBA Trade, spol, s.r.o. |
Archivačný box 50 ks |
207.50 |
02.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
FDŠ/060/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MS - OVOCIE ZELENINA, s.r.o. |
Potraviny |
1058.76 |
27.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
OBJ/074/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Poradca podnikateľa, spol |
Verejná správa ročný prístup |
233.70 |
27.06.2025 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
FD /192/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Lindstrňom s.r.o. |
Čistenie rohoží |
209.99 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /193/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
EKOTERM, s.r.o. |
služby |
166.05 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /194/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Bratislavská vodárenská s |
Voda |
573.51 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /195/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Bratislavská vodárenská s |
Voda |
266.00 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /196/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Škopek Igor TECHNIK - SK |
materiál na opravu |
238.71 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /197/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Mestské centrum kultúry |
Prenájom priestorov |
48.00 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /190/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Kibosport s.r.o. |
učebné pomôcky |
144.00 |
22.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /191/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
kancelárske potreby |
64.90 |
22.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDŠ/058/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MIHÁL, s.r.o. |
Potraviny |
1518.58 |
22.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDŠ/059/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Pekárska a cukrárska výroba, s.r.o. |
Potraviny |
190.18 |
22.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FZ /004/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
doména dererka.sk |
18.94 |
22.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
OBJ/072/25 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
Kancelárske potreby |
64.90 |
22.06.2025 |
Objednávka |
|
|
