| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0350/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MS - OVOCIE ZELENINA, s.r.o. |
ovocie |
255.30 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0351/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
ŠEVT |
objednávka tlačív-školské tlač |
195.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0351/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MS - OVOCIE ZELENINA, s.r.o. |
ovocie |
378.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0352/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
EKOTERM, s.r.o. |
prev TEZ 11 2023 |
162.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0352/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
QUALITED s.r.o. |
NULL |
747.29 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0353/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
záloha pyn 12/2023 |
13387.73 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0353/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
QUALITED s.r.o. |
NULL |
579.61 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0354/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby plus, s.r.o. |
cloudové úložisko 10/ 2023 |
82.08 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0354/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Mestské centrum kultúry |
NULL |
556.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0355/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby s.r.o. |
servisné práce 11 2023 |
500.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0355/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Virtus s.r.o. |
NULL |
1660.03 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0356/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby plus, s.r.o. |
Tonery, lampa do projektora, |
714.36 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0356/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MASTREND, s.r.o. |
Objenávanie tlačidla a dierka |
143.03 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0357/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Pow-en, a.s. |
elektrina |
1648.58 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0357/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Virtus s.r.o. |
NULL |
910.86 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0358/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Maquita s.r.o. |
Učebné pomôcky pre SKD / 10 od |
1992.69 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0358/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Virtus s.r.o. |
NULL |
696.96 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0359/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
RAABE |
Odmeňovanie zamest. škôl |
35.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0359/24 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Pow-en, a.s. |
prepatok |
-200.78 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0360/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Abiset s.r.o. |
servisné práce na PC - |
24.00 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
