| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0188/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Metiron, spol. s.r.o. |
NULL |
568.00 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0189/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Lindstrňom s.r.o. |
pranie rohozi |
95.76 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0190/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Bratislavská vodárenská s |
vodné stočné zrážky- do 23.7.2 |
338.96 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0191/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Bratislavská vodárenská s |
vodné, stočné -všetci |
106.14 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0192/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Mestské centrum kultúry |
Prenájom kina |
44.00 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0193/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
T Slovak Telekom, a.s. |
mobilné poplatky 07 23 |
57.30 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0194/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
NAY a.s. |
Cladnička Lord R5 Doprava s vy |
389.89 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0195/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
ŠEVT |
objednávka tlačív-školské tlač |
194.58 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0196/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby plus, s.r.o. |
cloudové úložisko 07/ 2023 |
82.08 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0197/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby s.r.o. |
servisné práce 07 2023 |
500.00 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0198/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
IT služby plus, s.r.o. |
tonery |
127.20 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0199/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Štuk Jaroslav |
Maliarské práce |
2170.50 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0200/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
ARES s.r.o. |
Historická REVUE QUARK GEO |
137.88 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0201/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
EKOTERM, s.r.o. |
prev TEZ 0723 |
162.00 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0202/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
záloha pyn 8/2023 |
13387.73 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0203/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
Generali Poisťovňa, a.s. |
poistné žiakov 2023/2024 |
1512.38 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0204/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
LUCITEX - interier s.r.o. |
Plávajúca podlaha |
1328.66 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0205/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
LUCITEX - interier s.r.o. |
Obrusovina
|
324.00 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0206/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
T Slovak Telekom, a.s. |
tel.popl. 0723 |
113.25 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0207/23 |
Základná škola Dr. J. Dérera |
T Slovak Telekom, a.s. |
linla ŠJ |
31.18 |
29.11.2023 |
Faktúra |
|
|
